汇算清缴

随着金税三期系统的不断完善和强大，今年企业所得税汇算清缴报表需要更加准确，企业应提前做好涉税风险防范工作，深入了解会计处理与税法之间的差异。
2018年11月28日，天津OTC特邀请何垚焱老师，为挂牌企业财务人员详细分析企业所得税汇算清缴工作中的注意事项，使挂牌企业顺利完成此项工作,避免财务风险。
一、培训讲师介绍
何垚焱： 南开大学MPACC硕士。
曾在税务机关工作，负责国税系统稽查综合管理工作，主要负责稽查对象选案、查前分析、案例总结工作等；
曾参与多个房地产项目企业所得税的稽查工作；专长于理解税务机关执法理念、税务风险关注点和处理涉税行为的法律程序，对企业预防、规避和化解税务风险的具体防范措施有独到的见解。
授课深入浅出，擅长以案例解读风险，以风险解析文件，以文件靶向规划，幽默中不失严肃，风趣中拾得真知。擅长发票领域风险排查,把握税会差异,以实务案例教学。
二、课程大纲
（一）金税三期上线，汇算清缴应做什么准备
1.何为金税三期四大系统，大数据筛查思路如何发现企业财税黑洞
2.纳税人关系云图——企业进销产状况尽收眼底
3.两票制改革——行政干预下如何顺利转型
4.医药行业的财税禁忌——为什么说查上你是必然的，查不上是偶然的
（二）汇算清缴的工作重点——提前做什么准备
1.资产损失税前扣除有关问题；
2.高新技术企业科技人员指标难以核实，部分高新企业借调员工短暂从事研发，科研人员最低从事研发时间如何确定；
3.企业丢失增值税发票，如何在企业所得税税前扣除；
4.企业取得异常增值税专用发票无法重新换票，是否能够在企业所得税税前扣除；
5.企业在保税港区内注册（海关监管围网内），该企业从国内购买的设备，国内企业视同出口，国内企业为该企业开具的形式发票，税前能否扣除;
6.母公司派员工到子公司工作，子公司支付的工资及各种补贴由母公司发放，可否在子公司税前扣除？
7.企业实际支付给外聘的董事、监事劳务报酬可否税前扣除？
三、培训安排
14:00-14:10 平安银行介绍债权融资产品
14:10-14:20 汇融保理介绍债权融资产品
14:20-14:30 恒兴金融介绍债权融资产品
14:30-17:00 何垚焱讲师授课及答疑

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